北京市朝阳区花园城市建设中心2026年预算

北京市朝阳区花园城市建设中心2026年预算公开

 

 

 

 

目录

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2026年部门预算情况说明

 

 

 

 

一、部门情况说明

 

 

 

 

二、收入预算情况说明 

 

 

 

 

三、支出预算情况说明

 

 

 

 

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

 

 

 

 

五、部门政府采购预算情况说明

 

 

 

 

六、政府购买服务预算情况说明

 

 

 

 

七、机关运行经费情况说明

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

 

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

 

 

 

十、国有资产占用情况说明

 

 

 

 

十一、名词解释

 

 

 

 

第二部分 2026年部门预算报表

 

 

 

 

表一 收支总表

 

 

 

 

表二 收入总表

 

 

 

 

表三 支出预算总表

 

 

 

 

表四 政府采购预算明细表

 

 

 

 

表五 财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

表六 一般公共预算财政拨款支出表

 

 

 

 

表七 一般公共预算财政拨款基本支出表

 

 

 

 

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

 

 

 

 

表九 国有资本经营预算财政拨款支出表

 

 

 

 

表十 财政拨款 “三公”经费支出表

 

 

 

 

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

 

 

 

 

表十二 项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2026年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门情况说明

 

 

 

 

（一）部门机构设置、职责

 

 

 

 

1. 部门机构设置：根据北京市朝阳区机构编制委员会《关于调整区园林绿化局所属事业单位机构编制事项的批复》（朝编[2024]64号），成立北京市朝阳区花园城市建设中心。下设招标建设部、工程建设部、资料结算部、公园管理部、巡查部、财务部、综合部。

 

 

 

 

2. 部门职责：

 

 

 

 

（1）协助开展花园城市规划和建设相关事务性工作；

 

 

 

 

（2）承担花园城市园林绿化工程项目招标投标、项目实施过程管理、竣工决算、工程档案管理等事务性工作；

 

 

 

 

（3）在职责范围内开展各类公园的绿化养护、设施维护、公园服务、检查评比等事务性工作；

 

 

 

 

（4）协助区相关部门和街乡开展花园城市建设的培训、指导工作；

 

 

 

 

（5）承担园林绿化工程施工等企业信用信息管理事务性工作；

 

 

 

 

（6)配合开展园林绿化科技创新事务性工作。

 

 

 

 

（二）本预算年度的主要工作任务

 

 

 

 

2026年我中心的主要工作，依规组织绿化工程及养护、组织工程项目实施、验收、结算，为全区绿化事业尽一份力，并认真梳理全区公园资源，充实公园软实力，不断增强人民群众的获得感和幸福感。加大业务培训和学习考察力度，加强全区公园的养护管理水平。持续推进项目进行，按计划完成竣工验收目标；严格审核新项目实施方案，积极推进前期招标工作，保障项目按期开工，完成进度要求。加强对公园养护管理工作的日常监督和考核，确保公园环境优美、整洁干净。配合推进郊野公园分级分类管理，探索发展活化运营项目，丰富公园功能。

 

 

 

 

二、收入预算情况说明

 

 

 

 

2026年收入预算45973.35万元，比2025年年初预算数39415.79万元增加6557.56万元，增长16.64%。其中：本年财政拨款收入45973.35万元，比2025年年初预算数39410.79万元增加6562.56万元。增加原因为：2026年绿化工程增加，项目支出预算增加；本年事业收入０万元，比2025年年初预算数５万元减少５万元，减少原因：按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出；单位结转结余资金０万元，与2025年持平。

 

 

 

 

三、支出预算情况说明

 

 

 

 

（一）基本支出。基本支出预算1151.99万元，占总支出预算2.51%，比2025年年初预算数1059.59万元增加92.40万元，增长8.72%。主要原因是2025年9月划拨房产、车辆，2026年预算增加相关物业费、取暖费、公车运维支出费。

 

 

 

 

（二）项目支出。项目支出预算44821.36 万元，比2025 年年初预算数38356.20万元增加6465.16万元，增长16.86%。主要原因是：2026年绿化工程增加，项目支出预算增加。

 

 

 

 

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

 

 

 

 

（一）“三公”经费的单位范围

 

 

 

 

北京市朝阳区花园城市建设中心部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

 

 

 

 

（二）“三公”经费财政拨款情况说明

 

 

 

 

2026 年财政拨款“三公”经费预算6.33万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算0.03万元增加6.30万元，增加主要原因是：在本部门公务用车核定范围内，2025年9月划拨4辆公务用车，增加公务用车运行维护费。其中：

 

 

 

 

1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0万元。

 

 

 

 

2.公务接待费。2026 年预算数0.03万元，主要用于公务活动产生的必要开支。

 

 

 

 

3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数6.30万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算6.30万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。

 

 

 

 

五、政府采购预算说明

 

 

 

 

2026年北京市朝阳区花园城市建设中心部门政府采购预算总额12251.23万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算12222.83万元，政府采购服务预算28.40万元。

 

 

 

 

六、政府购买服务预算说明

 

 

 

 

本部门2026年无政府购买服务预算。

 

 

 

 

七、机关运行经费情况说明

 

 

 

 

本部门2026年无机关运行经费预算。

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

 

 

 

 

2026年北京市朝阳区花园城市建设中心部门政府性基金预算收入21596.33万元，支出21596.33万元。

 

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

 

 

 

本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

 

 

 

 

十、国有资产占用情况说明

 

 

 

 

截至2025年底，本部门共有车辆4台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。 

 

 

 

 

十一、名词解释

 

 

 

 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2026年部门预算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：北京市朝阳区花园城市建设中心部门2026 年部门预算报表